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大理州机关事务管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

来源:州机关事务管理局 作者:州机关事务管理局 时间:2019-03-29 22:07
监督索引号53290000143200000
 
大理州机关事务管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
 
目录
 
第一部分 大理州机关事务管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分  大理州机关事务管理局2019年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
第一部分  大理州机关事务管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻、执行党和国家及省州党委政府关于行政后勤工作的方针、政策,负责州级机关事务管理工作。二是根据国家有关法律法规及方针政策,制定大理州州级机关事务管理工作的规章及办法,并组织实施。三是负责龙山行政办公区和大理国际会议中心房产等国有资产管理、基本建设和州级公共机构节能降耗工作。四是负责龙山行政办公区和大理国际会议中心建筑物、构筑物和公共设施的统一管理和维护。五是负责龙山行政办公区和大理国际会议中心的安全保卫、水电保障、环境卫生管理。六是负责大理国际会议中心重大活动和会议服务保障工作。七是负责领导干部周转房食堂和龙山行政办公区干部职工食堂的管理和服务工作。八是负责龙山行政办公区社区服务机构和社区公共事务的管理。九是负责州级领导干部周转房和单身干部职工周转房的管理工作。十是负责州政府龙溪、阳洱等11个住宅小区的管理工作。十一是对州级机关各部门及县市机关后勤改革及管理工作进行业务指导,会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。十二是负责州级公务用车服务中心的管理。
(二)机构设置情况
大理州机关事务管理局是大理州人民政府直属的行使行政职能的正处级参照公务员法管事业单位,于2003年5月批准设立,设局党组1个,党组书记由局长兼任,党组成员由2名副局长和办公室主任兼任;行政领导班子设局长1名,副局长2名,副调研员2名。局机关内设办公室、行政科、房管科、基建科、节能科、会务科、州级公务用车综合服务中心7个科室(中心),人员编制30名(行政编制19名,工勤编制11名),现实有干部职工24人。
(三)重点工作概述
    (一)抓班子,强队伍,干部职工综合素质进一步提升。一是充分发挥局党组领导核心作用,带头贯彻民主集中制,不断完善议事规则和决策程序,认真推行首问首办责任制和主要领导末位表态制,定期不定期召开党组会议和局长办公会研究涉及局机关“三重一大”事项;每月至少召开一次科务会安排当月工作,开展各项工作落实情况督查通报,促进各项工作落实生效。重大工作部署和安排坚持集体研究、民主决策,充分听取意见,不断提高领导班子议事决策水平。二是建立完善领导班子成员分工协作制度,在局主要领导人事调整过程中,报经州委同意及时对班子成员工作分工进行了调整,在明确局主要领导不直接分管人事、财务、物资采购、基本建设的同时,充分发挥班子整体作用及班子成员个体作用,建立了局党组和局长办公会议制度,凡属重大问题都集体研究、集体决策,注重听取和采纳班子成员提出的合理化意见和建议,并付诸实施。三是建立了局党组理论中心组学习制度,印发了《局党组理论中心组学习计划》,每季度组织一次集体学习,不断增强班子成员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,提高班子驾驭复杂矛盾和问题的能力。四是抓党风廉政建设,切实履行党政主要领导“一岗双责”的主体责任,坚持党要管党、从严治党,认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,把反对“四风”的各项具体规定落细、落微,确保班子和班子成员保持政治上的清醒,自觉做到清正廉洁。2018年,共组织理论中心组集体学习4次,领导班子成员上党课4次。五是建立了每周一的职工例会,组织干部职工认真学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》,学习中央和省州党委、政府印发的各类文件、召开的各类会议精神,学习机关事务管理知识。六是组织副科以上干部参加云南省领导干部在线学习,截止11月底,全局参加对象学分均已通过;安排4名职工参加“机关事务讲堂”在线学习,更新干部职工知识层次。
(二)抓制度,理关系,机构、职能设置进一步优化。一是加强局机关人事编制工作。局党组认真研究局机关的人事编制工作,报经州委编办和组织人事部门同意,调整了局机关内设机构的工作职能,进一步理顺科室之间的工作关系,科学合理定编、定岗、定责,充分调动各科室、各岗位人员的工作积极性。切实加强机关干部职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,在全局范围内开展经常性的谈心活动,营造和谐的工作环境。二是加强职能职责划转工作。多次与州公安局衔接,形成了专题报告报州人民政府,将原保卫科人员行政关系和现有工作职能划转州公安局。三是认真做好机构改革的调研准备工作。积极做好大理州机构改革办公用房的确定、办公设施的配备、改革经费管理等后勤保障工作。认真谋划在新一轮机构改革中机关事务管理职能职责、机构性质、人员编制等问题,把机关事务工作放在实现国家治理体系和治理能力现代化的大局中去谋划、思考,强化监管职能,进一步理顺管理、保障和服务的关系,为机构改革打好基础。
(三)抓重点,强管理,各项工作创新发展。紧紧围绕州委、州人民政府确定的年度中心工作和机关事务管理重点工作,努力实现各项工作取得新突破。一是抓实洱海保护及“三清洁”工作,印发了《州机关事务管理局洱海保护及“三清洁”工作方案》,围绕“清洁田园、清洁水源、清洁家园”等内容,以科室为单位,每月深入挂钩联系点帮助指导工作不少于2次,发现问题不少于3个,强化督促检查,确保工作落实,共发现和督促整改问题20余个;开展了各类节日前的卫生整治活动,共开展18余次、清除各类垃圾40余吨。二是抓实脱贫攻坚和“挂包帮、转走访”工作。印发了《关于2018年扶贫工作意见》以科室为单位每月深入挂钩联系户帮助指导工作不少于1次,紧紧围绕“两不愁三保障”、“六清”、“五净一绿一规范”等重点工作任务开展“挂包帮、转走访”,目前,除春节、“六一”节日领导带队分别走访外,全局干部职工已入户8批次、168余人次,已完成贫困对象信息采集、APP定位等各项工作任务。切实帮助解决扶贫政策落实、产业发展、教育医疗保障等方面的问题,帮扶群众的满意度得到进一步提升。三是抓实项目建设工作。完成了办公区车辆识别系统、州委红机房建设、会议中心屋顶防水改造、供水管网改造会、会务中心观景台等建设任务。启动了办公区回族职工食堂建设、州人大、州政协停车场改造、州人大信息中心、州文史资料室、大理国际会议中心2、3号会议室改造、满江20套干部周转房装修等建设项目,项目建设稳步推进。四是抓实生态文明建设和龙山行政办公区国家级公共机构节能示范单位创建工作。加强和省机关事务管理局公共机构节能工作的汇报沟通对接工作,督促指导县(市)抓好公共机构人均能耗直报系统的填报工作。狠抓节能措施落实,预计2018年,人均综合能耗同比下降2.0%、单位建筑面积能耗同比下降2.0%,人均用水量同比下降3%。认真配合做好黄标车清理淘汰治理工作,协调督促本区域内省管单位按进度淘汰黄标车,目前淘汰率已达100%。积极做好龙山行政办公区申报国家级公共机构节能示范单位创建工作,高标准、严要求按质按量完成了创建资料的收集、整理、汇编,已通过省和国家的考核验收。协调指导大理州附属医院和中行大理州中心支行创建国家级公共机构节能示范基础工作,公共机构节能工作稳步推进。
(四)抓保障,强基础,管理服务水平进一步提高。一是增加龙山办公区安保设施和安保力量,启动龙山办公区车牌识别系统、办公区禁停标志牌设置、隔离设施建设、减速带安装等工程,增加警务亭3个,增加安保人员30余名,购置警务巡逻车2辆,对办公区的标识标牌进行规范设置,研究提出了优化办公区安保人员设置方案。精减人员、优化机构、提升应急处置能力,加强对监控报警系统的维护、监管和使用,建立保安人员云巡和巡核系统,实行重要时段公安、武警联勤武装巡逻,确保“两会”期间办公区的安全稳定,配合做好办公区上访秩序维护,全年共接待上访42起540 余人次,有效维护了机关正常的工作秩序。二是抓实州级公务用车综合服务中心公务用车保障工作,加强平台司勤人员的管理。按照州人民政府将州级公务用车综合服务中心做大做强的要求,在广泛调研的基础上,提出加强州级公务用车综合服务中心劳务派遣司勤人员和更新公务用车的专题请示,已报州人民政府审批中。三是抓好泰安小区小食堂服务保障工作,实行点菜制个性化服务,满足就餐人员不同口味需求,服务质量和满意度进一步提升。四是做好红塔集团满江片区20套干部周转房移交我局管理的前期基础工作,目前,房屋租赁、装修等工作有序进行。五是积极配合做好全州事业单位公务用车制度改革的相关工作,提出全州事业单位公务用车制度改革后公务出行保障的工作意见。六是认真做好龙山行政办公区州级单位办公用房的调整工作,报请州政府同意,对州住建局、州财政局、州安监局、州生态文明委等部门办公用房作了调整。七是加强绿化养护工作,在办公区补植灌木1246m2,补植小叶榕、茶花等693株,补种草坪485m2
(五)抓服务,强实效,机关服务水平进一步提高。一是认真抓好大理国际会议中心的服务工作,更换了大理国际会议中心1号厅、四海厅、东方厅的设施设备,对1号厅音频系统进行了提升改造。启动了会议中心2、3号厅场地、灯光和音视频提升改造工程。截止11月底,承办了省委大理调研工作汇报会、航空旅游推介会以及省州在会议中心召开的392场次会议,政务宴请263场次。二是抓好职工食堂服务工作。在办公区增设第四职工食堂,引入新的经营主体——建桥园提供保障服务,形成多家经营主体自由竞争的服务机制,加强对职工食堂服务质量的监督检查,合理搭配菜谱,及时加菜,发现问题,及时整改,职工食堂的满意度由原来的95%提高到98%以上。三是州级公务用车综合服务中心的保障服务工作规范运行。做好车辆借用管理工作,积极支持我州护林防火、民政救灾、洱海保护、扶贫开发等各项工作,为相关单位提供长期租借车辆,保障各项工作有序开展。做好司勤人员管理,发函退回因年龄和身体原因不能正常履行驾驶技能的人员到原单位工作,适时通过劳务公司招聘补充合同制驾驶员,为综合服务平台的正常运转提供组织保证。认真做好车辆管理工作,加强服务保障工作,2018年,州级公务用车综合服务中心累计为各用车单位提供了2066次优质高效便捷的用车服务,其中州外192次,州内1844次,轿车355次,越野车1367次,中巴车339次,累计提供了7962人次的出行服务,服务总里程925087公里。四是以创建巩固“云南省文明单位”为契机,按照《云南省文明单位测评体系》要求深入开展精神文明创建活动,拟定了创建工作方案,开展了卓有成效的巩固创建活动,经州、市文明委的复核验收,各项考核指标达到测评体系的要求。认真组织开展志愿服务活动,协助挂钩联系的正阳社区开展大理市创建全国文明单位活动,参加人次达120人次。把对干部职工的人文关怀和精神文明创建有机结合起来,首次组织了全局干部职工体检,印发了人文关怀的实施意见,明确了干部职工住院、生父母、岳父母、公婆去世慰问标准,从思想上、工作上、生活上关爱干部职工,激发了干部职工的工作热情。认真组织参加并获州直机关工委组织的“不忘初心跟党走,同心共筑中国梦”为主题的庆祝中国共产党成立九十七周年歌咏比赛二等奖,激发全局干部职工爱党、跟党的激情。
(六)抓作风,强纪律,作风和效能建设成效明显。一是认真履行党组主体责任,把党风廉政建设作为年度工作的重要内容,实行局党组书记负总责,亲自抓,明确一名局党组成员具体抓好年度工作任务的落实。党组书记、局长认真履行第一责任人责任,领导班子成员履行“一岗双责”,定期召开局党组会议分析研究反腐败工作和党风廉政责任制落实的各项工作任务,年内召开党组会专题研究党风廉政建设工作3次,组织理论中心组学习2次,把党风廉政建设列为局党组理论中心组学习研讨的内容,局主要领导与州人民政府分管领导及班子成员签订了党风廉政建设责任书,分管领导与分管科室(中心)负责人签订了2018年度党风廉政建设责任书,共签订责任书11份。以大机管党组〔2018〕3号文印发了《2018年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《2018年党风廉政建设责任制考核内容及考评标准》。二是加强党内监督,组织干部职工认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》,在领会法律法规条款的基础上自觉接受监督。严格执行《中国共产党党内监督条例》,认真落实党员领导干部个人有关事项报告制度,全局共填写报告表20份,其中处级(含非领导职务)报告表5份已报州委组织部;加强廉政风险防控工作,按州纪委监委派驻州政府办纪检监察组的要求,全局干部职工共填报廉政风险防控表29份;建立健全了全局干部职工的廉政档案,共建立30份(含2018年5月退休1人)。三是切实抓好上半年党风廉政建设督促检查反馈意见的整改落实。四是深化反腐倡廉宣传教育,突出抓好廉政文化进机关“五个一”活动,利用职工会组织全局干部职工观看《大国外交》《巡视利剑》专题片,组织全局干部职工到大理州警示教育基地开展警示教育。由局机关党支部牵头,组织全局党员干部到宾川新庄红军村重温入党誓词,重走长征路,接受红色教育。干部职工在认真学习廉政法规和廉政知识的基础上撰写廉政体会文章,不断增强廉洁意识,从意识上筑牢拒腐防变的思想防线。五是认真组织学习习近平总书记关于坚决防止“四风”反弹的重要批示,结合我局实际抓好落实。严格执行今年中办、国办印发的《关于党政机关公务用车管理暂行办法》《关于党政机关办公用房管理使用暂行办法》,切实加强州级公务用车综合服务中心公务用车和本局留用车辆管理,按规定办理公务用车综合服务中心公务用车报废更新手续,严格执行公务用车申请、报批派车制度,年内无违规情形发生。六是认真完成党风廉政建设责任制个性量化考核目标,认真贯彻执行《大理龙山行政办公区公共事务管理暂行办法》,涉及基本建设工程严格按基本建设程序进行,并签订廉政合同,加强工程安全和质量的监督管理,确保项目安全、干部安全。严格执行《大理州州级机关干部周转房管理办法》,加强干部周转房的管理。严格执行大理国际会议中心场租会议收费标准、州级公务用车综合服务中心公务用车租用收费标准,全年无违纪违规收费行为发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制 30人,事业编制0人。在职实有23人,其中:财政全供养 23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 8人,其中:离休 8人,退休 0人。
车辆编制74辆,实有车辆72辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1124.2万元,其中:一般公共预算财政拨款1124.2万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1124.2万元,其中:本年收入1124.2万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1124.2万元(本级财力1124.2万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1124.2万元。财政拨款安排支出1124.2万元,其中,基本支出434.2万元,项目支出690万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2010301行政运行371.95万元,2080505机关事业单位基本养老保险费支出42.62万元,2101101行政单位医疗19.63万元,机关事务管理专项566万元,公务用车平台运行经费124万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出434.2万元,机关工资福利支出386.05万元,商品和服务支出47.85万元;项目支出690万元,机关商品和服务支出690万元)。
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
无。
三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算:2019年基本支出预算为434.38万元,比2018年减少114.19万元,减少原因是我局保卫科人员6人划归州公安局,工资减少,公用经费、工会经费、社会保障缴费等减少。
(二)项目支出预算:2019年项目支出预算为690万元,比上年增加30万元,增加原因是机关事务管理专项经费增加66万元,公务用车平台运行经费减少36万元。
八、“三公”经费预算情况
2019年我局“三公”经费财政拨款预算安排4.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费3.9万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年(上年)预算数减少0.3万元,下降10%。减少(增加)的主要原因是公务接待费减少预算。
(一)因公出国(境)费
2019年我局因公出国(境)费预算安排0万元,比上年预算数减少0万元。
(二)公务接待费
 
 
2019年我局公务接待费预算安排0.7万元,比2018年(上年)预算数减少0.3万元,下降10%。主要用于上级部门接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行费
2019年我局公务用车购置及运行费预算安排3.9万元,与2018年预算数持平。其中:公务用车购置费安排0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费安排3.9万元,与2018年预算数持平。主要用于公务用车维修维护费、燃油费等支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排
2019年我局机关运行经费22.44万元,其中:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等15.37万元,工会经费4.26万元,公共交通专项经费2.33万元,离退休公用经费0.48万元。
(三)国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标:围绕全州经济社会发展这个中心,把机关事务管理工作放在实现国家治理体系和治理能力现代化的大局中去谋划、思考,强化监管职能,倾尽全力抓管理,发挥优势显亮点,履职尽责强服务,精益求精做工作,充分发挥机关事务管理的职能工作。
机关事务管理专项目标:做好物业管理保洁、保安服务、绿化养护服务工作以职工就餐补助工作,为办公区创建安全、优美、整洁的办公环境和提供良好的就餐服务。
 
第二部分 大理州机关事务管理局2019年部门预算表
(详见附件)
附件:大理州机关事务管理局预算公开情况表
监督索引号53290000143200111

 
大理州机关事务管理局预算公开情况表20190329065219610