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大理州安全生产监督管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

来源:州安全生产监督管理局 作者:州安全生产监督管 时间:2019-03-29 22:05
监督索引号53290000834200000
 
大理州安全生产监督管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
 
目录
 
第一部分 大理州安全生产监督管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理州安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
第一部分 大理州安全生产监督管理局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、承担组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案的责任,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。
    2、负责安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查大理州人民政府有关部门和各县市人民政府的安全生产工作,监督考核并通报全州安全生产控制指标执行情况,指导、协调和监督安全生产行政执法工作。
    3、负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责。按分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件、有关设备(特种设备除外)和材料以及劳动防护用品的安全管理工作。
4、负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产行政许可职责,审查、转报、批准和授权颁发安全生产(经营)许可证,负责民用爆炸物品销售许可证审查、转报职责,对劳动防护用品经营进行备案。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品和民用爆炸物品生产、经营的安全生产监督管理工作。
5、负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查职责,负责职责范围内的职业卫生安全行政许可相关工作,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
   6、负责监督检查工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的执行情况,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
   7、负责组织安全生产大检查和专项督查;根据大理州人民政府的授权,牵头组织较大事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;参与调查处理重大事故;协助调查处理特别重大事故。
   8、负责安全生产应急救援体系建设,组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合统计、分析全州安全生产伤亡事故和安全生产行政执法工作。
   9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)的情况。
10、按照国家和省的有关规定,承担非煤矿山、危险化学品企业安全质量标准化等级认定的认证和审核上报工作。
11、负责组织、指导、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格的考核、发证以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格的考核、发证、资格证复审工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
12、指导协调安全生产检测检验工作,在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
    13、组织拟定安全生产发展规划,推动企业实施科技创新,指导协调安全生产重大科学技术研究和科技成果的推广工作,组织开展安全生产对外交流与合作。
   14、承担大理州安全生产委员会、大理州非煤矿山安全生产专项整治工作领导小组、大理州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组、大理州烟花爆竹专项整治领导小组和油气输送管道安全隐患整治工作领导小组的责任。
15、承办大理州人民政府及省安监局交办的其他事项。
(二)机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,为大理州安全生产监督管理局。部门在职在编实有人数32人,其中:财政全供养32人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。
(三)重点工作概述
(一)工作思路
2019年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚决贯彻执行各级党委、政府的决策部署,牢固树立安全发展理念,坚持安全发展,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,以防范遏制重特大事故为重点,进一步夯实安全生产基础,提升本质安全水平,为促进我州高质量跨越式发展提供坚实的安全保障。
(二)工作目标
以推进安全生产领域改革发展,贯彻落实安全工程三年行动计划为抓手,进一步健全和落实安全生产责任制,进一步提高安全生产法治化水平,进一步建立和完善安全预防控制体系,进一步促使全州安全基础保障能力全面提升,进一步深化职业病危害防治工作,实现全州生产安全事故总量明显减少,较大事故起数持续下降,重特大生产安全事故得到有效防范和遏制的目标,确保各类安全风险得到基本管控,事故隐患得到有效治理,全州生产安全形势持续稳定向好。
(三)主要措施
2019年,始终坚持依法执政、依法行政的要求,立足于安全生产领域改革发展和机构改革的要求,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,持续强化责任制落实,不断创新安全监管方式,全面加强安全监管队伍建设,推进安全标准化建设,提高本质安全水平和事故应对能力。
⒈深入推进安全生产领域改革落地实施。以推进实施《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》为核心,推动将安全监管部门纳入行政执法机构,完善安全生产考核制度,建立安全生产巡查制度。紧密结合国家、省州机构改革的目标任务,积极配合各级政府职能转变及改革工作要求,积极稳妥地推进安监部门向应急管理部门进行职能转变,持续进一步加强对全州安全生产领域监管工作的部署、要求。
⒉健全完善安全生产责任机制。以贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为抓手,进一步完善安全生产权力清单和责任清单,切实发挥责任状考核指挥棒作用,层层传导压力,环环扣紧链条,着力形成纵横交错的网格化管理格局。进一步完善巡查考核和约谈制度,实施严格的监管监察执法,推动政府、部门和企业三方责任落实。
⒊继续抓好重点行业领域整治。强力推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设,继续深化道路交通、油气输送管道隐患整治攻坚战、消防建筑施工、人员密集场所和烟花爆竹等安全专项整治,加强对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、液氨制冷、职业健康等领域的重点监管,全力推进危险化学品综合治理,大力推进非煤矿山转型升级,强化高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理和前期预防。进一步完善线上线下配套监管制度,以企业安全生产自检自查为基础,部门专项检查、专家检查、政府综合督查为推动,建立监管对象目录管理、一企业一标准对照检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自检自查月度申报等配套机制为保障,深入推进安全生产大检查长效机制建设。    
⒋依法强化安全生产监管执法。科学制定年度执法计划,规范监管检查方式、执法程序和标准。针对不同风险等级的企业,实施分级分类监管。推进监管方式创新,采用购买专业技术服务、聘请专家等方式开展安全检查,加强事前、事中、事后监管,实现安全监管执法专业化。强化隐患排查治理监督执法,督促企业落实主体责任,依法加大处罚特别是事前处罚力度,对非法违法行为一律“零容忍”,对重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业、停止施工、停止供电、停止供应民用爆炸物品和查封扣押等强制措施,按规定给予上限经济处罚,对构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。严格安全市场准入,推动不符合安全生产条件的生产经营单位关闭退出。严格重大隐患挂牌督办制度,对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围,实行约谈告诫、公开曝光,情节严重的依法依规追究相关人员责任。    
⒌全面推进安全工程三年行动计划。严格贯彻落实《云南省人民政府关于实施安全工程三年行动计划(2018—2020年)的意见》,认真对照全州安全生产领域工作实际,聚焦制约全州安全生产状况根本好转的重点行业领域存在的突出问题,采取工程、技术、管理等措施,通过打基础、补短板、强弱项,全面加强安全生产基础保障能力,提升重点行业领域安全监管水平,及时研究制定我州的安全工程三年行动计划,明确时间表、路线图,细化任务分工,建立跟踪督办、定期检查 通报等工作制度,完善有关考核办法和验收评价标准。突出道路交通、建筑施工、煤矿、非煤矿山、危险化学品(烟花爆竹)、旅游6个重点行业领域,重点建设道路运输安全监管信息化、道路交通安全“互联网+便民服务”、房屋市政工程安全质量监管一体化、房屋市政工程安全质量监管一体化、煤矿安全监管信息化和危险化学品企业安全监管信息化5个行业监管平台,持续开展安全生产标准化建设行动、安全生产应急救援能力提升行动、安全生产隐患排查治理专项行动和安全生产“打非治违”专项行动等4类专项行动,通过综合运用法律、行政、市场、科技等手段,落实技防、物防、人防措施,进一步强化规划约束,严格安全准入,坚决依法淘汰不具备基本安全生产条件的企业,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生,使全州安全生产状况得到明显改善。
⒍强化安全生产宣传教育和培训。加大安全生产宣传力度,加强“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”、“安康杯”等安全生产活动品牌建设。将安全生产工作作为领导干部培训的重要内容,着力推动安全知识七进活动和企业全员安全培训,突出高危行业领域从业人员和特种作业人员的安全教育,全面提高全社会的安全生产法治意识和事故防范能力。将安全生产监督管理纳入各级党政领导干部培训内容,加强安监干部的执法能力提升培训。把安全知识普及纳入国民教育,建立完善中小学安全教育和高危行业职业安全教育体系。把安全生产和职业健康纳入农民工技能培训内容,严格落实企业安全教育培训制度。推进安全文化建设,加强警示教育。推进安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所,强化全民安全意识和法制意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制13人,事业编制0人。在职实有32人,其中:财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 4人,其中:离休 0人,退休 4人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入941.7万元,其中:一般公共预算财政拨款941.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入941.7万元,其中:本年收入941.7万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款941.7万元(本级财力941.7万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出941.7万元。财政拨款安排支出941.7万元,其中,基本支出681.7万元,项目支出260万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出62.25万元,主要用于行政单位职工基本养老保险缴费支出。
“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”安排支出28.51万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险和大病医疗补助等医疗保障支出。
“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”安排590.94万元,主要用于行政单位人员工资和公用经费等基本支出。
“2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出”安排支出260万元,主要用于印制许可证和相关人员培训合格证、组织开展执法人员提升能力培训和2019年安全生产月宣传活动、州对下补助的应急救援队伍建设工作经费以及开展州安委办日常业务工作、安全工程三年行动计划专项督查和验收工作、日常安全生产大检查和年度监管执法工作保障经费和购买专业技术服务经费等支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出681.7万元,项目支出260万元)。
2019年用于安全生产监督管理局机关正常运转的基本支出681.7万元,其中:501机关工资福利支出566.81万元,用于人员基本工资、津贴补助、职工基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等支出,占基本支出的83.15%;502机关商品和服务支出114.14万元,用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出,占基本支出的16.74%;509对个人和家庭的补助0.75万元,用于购房补贴、独子费等支出,占基本支出的0.11%。
2019年安全生产项目支出260万元,其中:502机关商品和服务支出130万元(安全生产许可证工本费10万元、安全生产宣传教育培训经费30万元、大理州安委会办公室工作经费10万元、安全工程三年行动计划20万元、安全生产大检查30万元、安全生产专业技术服务经费30万元);513转移性支出130万元(应急救援队伍建设专项130万元)。
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目为:应急救援专项130万元,用于大理危险化学品应急救援队(应急救援专项30万元)和祥云县矿山救护队(应急救援专项100万元)日常训练、演练、培训、装备更新,开展安全事故救援、处置,安全生产应急预案演练等。
(二)与中央配套事项
无此项目支出。
三)按既定政策标准测算补助事项
无此项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)2019年基本支出681.7万元,与2018年的646.49万元相比,增加35.21万元,增加的主要原因为政策性调资及社保缴费。
(二)2019年项目支出260万元,与2018年的238万元相比,增加22万元,增加的主要原因为州委、州政府高度重视安全生产工作,在2019年增加安全生产三年行动计划20万元和安全生产许可证工本费2万元。
八、“三公”经费预算情况
2019年大理州安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排18.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年(上年)预算数减少0.5万元,下降2.6%。减少的主要原因是2019年部门继续坚持厉行节约,压减“三公经费”支出。
(一)因公出国(境)费
2019年大理州安全生产监督管理局因公出国(境)费预算安排0万元,与2018年预算数一致,无增减变化。主要原因为我单位无因公出国(境)计划。
(二)公务接待费
2019年大理州安全生产监督管理局公务接待费预算安排3.2万元,比2018年(上年)预算数减少0.5万元,下降13.5%。主要用于省安委办、省安监局督查检查、安全生产专项整治、安全生产大检查、安委办工作等方面产生的费用。
(三)公务用车购置及运行费
2019年大理州安全生产监督管理局公务用车购置及运行费预算安排15万元,与2018年预算数持平。其中:公务用车购置费安排0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费安排15万元,与2018年预算数持平。主要用于安全生产专项整治、安全生产大检查、州安委办工作、安全生产督查检查等方面的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排
2019年用于大理州安全生产监督管理局机关运行经费预算安排100.42万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、离退休公用经费、社会保障缴费补助等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1、大理州安全生产监督管理局整体支出绩效目标:杜绝特别重大、重大事故,有效遏制较大事故,减少一般事故,职业病危害得到有效治理,初步实现安全生产工作从注重治标向标本兼治、重在治本转变,从注重抓事后处理向抓前预防转变,从注重增强企业从业人员安全意识向增强全民安全意识转变,从注重控制伤亡事故向全面做好职业安全健康工作转变,努力实现安全生产状况根本好转。
2、大理州安全生产监督管理局项目绩效目标
(1)大理州安委会办公室工作经费:一是组织开展州安委办业务工作培训;二是负责全州相关行业和领域较大生产安全事故的调查处理。
(2)安全生产许可证工本费:完成印制安全生产许可证6000份和安全管理人员、企业负责人、特种作业人员培训合格证6000份。
(3)安全生产专业技术服务经费:一是完成非煤矿山安全基础提升工程,巩固、完善1+7专项整治;二是完成危险化学品企业整治改造工程,巩固、完善1+7专项整治;三是完成烟花爆竹企业升级改造工程;四是完成工贸行业安全基础提升工程。
(4)安全工程三年行动计划:一是在道路交通和水上交通、建筑施工、煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、旅游等6个重点行业领域实施17项安全工程;二是重点建设道路运输安全监管信息化平台、道路交通安全“互联网+便民服务”平台、房屋市政工程安全质量监管一体化平台、煤矿安全监管信息化平台、危险化学品企业安全监管信息化平台等5个行业监管平台;三是持续开展安全生产标准化建设、应急救援能力提升、隐患排查治理、“打非治违”等4类专项行动。
(5)安全生产大检查:按照州委、州政府的要求和安排,迅速、全面、深入地开展安全生产大检查,深化“打非治违”和专项整治工作。
(6)应急救援专项:保障应急救援队伍的工作经费,优化应急救援队伍装备结构,配齐相应的应急救援装备,开展应急救援演练,加大应急救援技术研究和救护队员的培训,不断提高应对和处置突发事件的综合能力。
(7)安全生产宣传教育培训经费:一是落实全州依法治安、科技兴安战略,全面实施省、州安全生产“十三五”规划,建立大理州安全监管人员信息库,加大各专业监管人才,培养工作力度。二是组织开展安监执法人员提升能力培训。三是组织开展2019年安全生产月宣传活动。四是组织开展安全生产宣传教育“七进”工作。
 
第二部分 大理州安全生产监督管理局2019年部门预算表
(详见附件)
附件:大理州安全生产监督管理局2019年部门预算表
监督索引号53290000834200111
大理州安全生产监督管理局2019年部门预算表20190329053848756